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2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

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2023年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

本单位隶属于北京市手机彩票网环境卫生服务中心，本单位为1个独立编制机构和核算机构。内设办公室(业务、业务检查、技安、GPS、劳资、财务、统计、工会、宣传)、行政、材料、车间、城内车队、城外车队六个部门。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网环境卫生服务中心第二清洁车辆场事业编制221人，实际203人。聘用人员769人。

离退休人员339人，其中：离休0人，退休339人。

(三)本预算年度的主要工作任务

北京市手机彩票网环境卫生服务中心第二清洁车辆场成立于1978年7月，位于手机彩票网青年路姚家园，本预算年度工作任务主要为手机彩票网朝阳北路以北16个街道办事处、9个乡提供垃圾清运服务。

二、收入预算说明

2023年收入预算17066.707361万元，比2022年19719.222761万元减少2652.515400万元，下降13.45%。其中：本年财政拨款收入17066.707361万元,比2021年19719.222761万元减少2652.5154万元。下降原因为：落实过“紧日子”要求，严控运行成本；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算6231.916837万元，占总支出预算36.52%，比2022年6272.543535万元减少40.626698万元，下降0.65%。下降原因为：人员减少。

(二)项目支出预算10834.790524万元，比2022年13446.679226万元减少2611.888702万元，下降19.42%。下降原因为：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市手机彩票网环境卫生服务中心第二清洁车辆场因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算1.750850万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.092150万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2、公务接待费。2023年预算数1.750850万元，比2022年预算数1.843000万元减少0.092150万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，继续严控“三公”经费，下调公务接待费标准。

3、公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平。公务用车运行维护费2023年预算数0万元。与2022年持平。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市手机彩票网环境卫生服务中心第二清洁车辆场政府采购预算总额2879.548806万元。其中：政府采购货物预算123.600000万元，政府采购服务预算2755.948806万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市手机彩票网环境卫生服务中心第二清洁车辆场政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市手机彩票网环境卫生服务中心第二清洁车辆场的机关运行经费财政拨款预算0万元。机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车371辆，24371.934040万元；单价在50万元以上的通用设备11台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市手机彩票网环境卫生服务中心第二清洁车辆场填报绩效目标的预算项目5个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

1、“三公”经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

 

 

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